海螺沟景区管理局环境保护处
关于印发《海螺沟景区2018年度网格化环境监管计划》的通知
磨西镇、燕子沟镇政府，各网格化环境监管成员单位：
为全面落实环境保护“党政同责、一岗双责”要求，进一步夯实景区环境网格化监管工作，结合景区实际，制定 《海螺沟景区2018年度网格化环境监管计划》并经景区管理局同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。
附件：海螺沟景区2018年度网格化环境监管计划
海螺沟景区管理局环境保护处
2018年9月10日
海螺沟景区2018年度网格化环境监管计划
根据《甘孜州环境保护局关于印发〈甘孜州2018年度网格化环境监管计划〉的通知》（甘环函〔2018〕76号）要求，全面落实《海螺沟景区网格化环境监管方案》确立的各项目标任务，夯实景区环境保护“党政同责、一岗双责”责任体系，共同做好景区环境监管工作，结合景区实际制定本计划：
一、完善网格方案
磨西镇、燕子沟镇要认真按照《海螺沟景区网格化环境监管方案》要求，结合实际制定各镇网格化环境监管方案，科学划分监管网格，及时上报景区环保处并在景区门户网站向社会公开。监管网格划分应以边区行政单元为主，可根据污染源数量及分布情况适当调整，可参照或整合社会治安综合治理网格和森林防火网格资源实施监管，构建“横向到边、纵向到底”的监管体系，做到环境监管全覆盖。
二、健全工作制度
磨西镇、燕子沟镇网格按照全面履职、突出重点、监管到位的原则，认真落实以下工作任务：
（一）摸排建档。两镇应对辖区内污染源进行全面排查，建立污染源档案，并按照排污总量大小和环境风险高低划分重点巡查对象和一般巡查对象。并将摸排建档于9月30日前上报景区环保处。
（二）日常巡查。两镇应在每年年初制定污染源年度监管计划，明确巡查对象、巡查频次，按要求填写巡查记录，及时发现、制止、上报环境违法行为，协助相关部门处理日常污染投诉。并于9月15日前将2018年度监管计划上报景区环保处。
（三）依法处理。接到环境违法行为的报告后，按照权限及时依法查处并及时上报上一级网格。
（四）信息上报。下一级网格需向上一级网格报送工作开展情况，两镇人民政府要在11月30日前向景区环保处报送当年网格化环境监管工作总结，景区环保处汇总后上报州环保局。如有特殊情况及时报送。
（五）宣传指导。要加强环保法律法规宣传教育，每半年至少组织一次环保宣教或公益活动，切实提高干部、群众、企业等的环保意识。同时要指导本级网格内企业做好污染治理和环境管理工作。
三、夯实网格责任
各级网格要根据具体情况明确网格主体责任领导、网格单元主要负责人、网格直接责任人（网格员）。网格直接责任人（网格员）要严格落实各项规定，按照巡查频次要求做好现场记录，对环境违法案件及时调查并取证上报，处理好信访纠纷，做好环境污染事故调查处理和上报工作。
景区环境监管网格责任领导为景区管理局分管环保工作副局长；主要负责人为负有环境监管职责的景区相关处室和两镇负责人；直接责任人员为负有环境监管职责的三级环境监管网格员。
四、细化巡查计划
（一）对象划分。根据收集的基础资料和数据，划分出重点巡查对象和一般巡查对象进行分级管控。监管方案中应确定巡查重点，明确巡查频次，重点企业的主要巡查内容，落实巡查责任人等（**镇网格巡查对象表（样表）详见附表1）。必要时，邀请专家或上级部门配合巡查。同时，根据本辖区企业的特点，采取暗查、突击性检查等。
（二）巡查频次。景区一级网格对景区重点巡查对象每半年至少巡查一次；景区二级网格对各自辖区内重点巡查对象第季度至少巡查一次；景区三级网格对各自辖区内所有巡查对象每月至少巡查一次（巡查范围不含自然保护区）。
（三）巡查准备。开展日常巡查前，相关人员应准备必要的巡查文书和检查装备，主要包括：污染源现场巡查记录（详见附表2）；通讯器材；录音、照相、摄像器材；夜间照明设备；其他必要的设备。
（四）巡查方法。“问”：企业规模、生产情况，第一时间了解企业大致排污情况。“望”：对废气排放口排放瞭望，排放是否稳定、是否冒黑烟现象。“看”：一看地表水、河道、沟渠、企业排放废水等水体颜色是否异常，周边有无堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；二看饮用水源保护区、企业污染物排放口、危险废物贮存场所是否建立警示、识别等标牌、标志；三看企业污染防治设施运行记录是否齐全；四看饮用水源、生态、自然保护区内有无废水排放口；五看企业是否建立环境管理公示栏，并公开污染物排放种类、排放浓度等相关数据。“闻”：识别企业是否排放有刺激性或恶臭气味的废水、废气。“听”：识别企业排放噪声是否较大，影响周边环境。“查”：一查企业的环境影响评价报告书和审批文件、排污许可证、环保“三同时”竣工验收材料等环保手续情况；二查污染防治设施是否正常运行，雨污分流是否符合要求，有无偷漏排情况，环保污染应急设施是否完善，是否制定有突发环境事件应急预案；三查固（危）废物贮存、处置、转移是否符合规范；四查企业污染防治设施有无擅自停运或闲置，设施设备有无破损，是否存在“跑、冒、滴、漏”的现象。“走”：对企业周边环境（特别是厂外四周）走一遍，查看是否有明显排放痕迹或倾倒工业固废而影响周边环境的情况。“访”：走访周边居民，了解企业生产概况，寻找企业环境违法行为线索，了解企业环保治理措施是否到位，日常环保管理是否到位，有无对附近居民造成污染。
（五）巡查要求。一是详细记录现场查访情况，认真填写《海螺沟景区网格化环境监管现场巡查检查记录表》。二是对检查中发现可能存在环境违法、违规行为的关键设备、物品、工具、参数等进行拍照取证并报上一级网格。三是发现有环境违法行为或遇有环境污染的紧急情况，立即制止环境违法行为，采取应急措施，并及时报告，经领导审批后报有管辖权的上级部门。四是对上级部门发出的行政命令和行政处罚情况进行督促检查。五是正确行使职权，依法行政，秉公执法，清正廉洁。
五、进一步强化考核问责
各级网格要层层签订责任书，明确工作任务和奖惩措施。各部门之间要加强协调、密切配合，建立联动机制，认真履行环境监管职责。上一级网格要对下一级网格的日常运行情况进行考核，并纳入年度目标绩效考核（详见附表3）。对各级网格主体及相关责任人不履行或不正确履行环境监管职责的，要依照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》等有关规定严格问责。
附表：1.**镇网格巡查对象表（样表）
2.海螺沟景区网格化环境监管现场巡查检查记录表
3.海螺沟景区网格化环境监管考核细则
4.相关内容解释
附表1
**镇网格巡查对象表（样表）
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责任领导
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主要负责人
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直接责任人员
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备注
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重点巡查对象
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***大酒店
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镇人民政府镇长
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镇分管领导
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三级网格员（电话）
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在落实现场巡查时，可邀请海螺沟景区网格化环境监管工作领导成员单位相关人员参加巡查。
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***公司
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***垃圾处理厂
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***污水处理厂
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***养殖场
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***屠宰场
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***建设项目
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一般巡查对象
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除重点巡查对象以外的所有排污单位
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镇分管领导
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三级网格员（电话）
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附表2
海螺沟景区网格化环境监管现场巡查检查记录表
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巡查单位名称
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记录时间
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记录人员
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被巡查对象
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地址
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法人代表
（负责人）姓名
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联系
电话
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现场接待人姓名
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职务
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联系
电话
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建厂
时间
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投产
时间
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主要
原料
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主要
产品
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产量
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生产
工艺
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一、被检查单位生产工艺流程。
              
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污染治理技术
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               一、污染物治理技术及工艺流程。
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“环评”
和“三同时”
执行情况
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一、被检查单位污染治理设施建设、验收情况（已建、未建，建设是否符合要求、是否通过三同时验收）。
二、 被检查单位生产状态（正常、停产、季节性停产，是否有未经环评审批的新建项目）。
三、被检查单位有未经环评审批或未经验收擅自投产的新建项目。
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环境保护许可执行情况
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一、记载《排污许可证》及许可排放污染物项目或排放量。
二、记载《排污许可证》执行情况。
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排污口
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位置
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污染物种类
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在线监测情况
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排放去向
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备注
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1(废水)
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所有污染物
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是否安装
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河流或支流名称
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2(废气)
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所有污染物
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是否安装
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有组织排放或无组织排放
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生产情况
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车间生产情况
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□ 正常生产 □ 部分生产 □ 未生产
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生产规模情况
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□ 未变化 □ 有变化
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环评制度
执行情况
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是否存在新、改、扩建项目
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□ 是 □ 否
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新、改、扩建项目建设进度
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□ 未开工建设 □ 已开工建设
□ 试运行 □ 正式投产 □ 其他
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废水排放
及配套治理
设施情况
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有无废水排放
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废水收集管网情况
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□ 完好 □ 破损 □ 未建设
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废水治理设施配套建设情况
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□ 有 □ 无
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废水治理设施运行情况
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□ 正常运行 □ 部分运行 □ 未运行
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废水在线数据读数情况
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□ 未超标
□ 超标（□PH、□COD、□NH3、□SS、□重金属、□其它）
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废水水体颜色、气味
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□ 有异常 □ 无异常
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废水设施运行台帐记录情况
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□ 记录规范 □ 记录不规范 □ 未记录
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废水排放口是否存在暗管偷排
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□ 有 □ 无
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废水排放口规范化情况
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□ 规范 □ 不规范
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废水排放口悬挂排污口标志牌情况
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□ 规范 □ 不规范 □ 未悬挂
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应急池建设情况
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□ 有 □ 无
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应急物资储备情况
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□ 有 □ 无
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废气排放
及配套治理
设施情况
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有无废气排放
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□ 有 □ 无
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废气治理设施配套建设情况
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□ 有 □ 无
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废气治理设施运行情况
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□ 正常运行 □ 部分运行 □ 未运行
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废气排放颜色、气味情况
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□ 有异常 □ 无异常
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废气在线数据读数情况
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□ 未超标
□ 超标（□ 二氧化硫 □ 氮氧化物 □烟尘 □其他）
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废气排口排气管道标识情况
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□ 标识清晰 □ 标识模糊 □ 未标识
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废气设施运行台帐记录情况
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□ 记录规范 □ 记录不规范 □ 未记录
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废气排口悬挂排污口标志牌情况
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□ 规范 □ 不规范 □ 未悬挂
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固体(危险)
废物情况
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有无固体(危险)废物
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□ 有 □无
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固体(危险)废物贮存情况
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□ 规范 □ 不规范
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危险废物转移情况
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□ 使用联单 □ 部分使用联单 口未使用联单
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危险废物处理情况
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□ 自行处理 □ 委托处理 口不符合规定处理
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其他巡查情况
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1.上述表单中未提及的废水、废气、固体（危险）废物的其他情况；
2.饮用水源地、河道的巡查情况；
3.噪声排放的巡查情况；
4.畜禽养殖的巡查情况；
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受检单位
意见
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被检查单位现场负责（接待）人意见，并签字和注明日期。
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备注
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受检单位负责（接待）人： 时间：
巡查人员： 时间：
附表3
海螺沟景区网格化环境监管考核细则
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序号
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主要内容
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考核指标
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说明
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备注
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1
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体系建设
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网格划分、实施方案
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镇人民政府建立并完善网格化环境监管方案，划分实施方案，并在景区政府网站向社会公开。
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1.适时修订辖区内网格化环境监管方案，应建立镇、村二级网格化环境监管体系；
2.镇、村二级应有属地网格化划分、实施方案；
3.上述指标实施一票否决，该项指标未全面完成，所有项（网格化监管体系考核）均不得分。
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指标实行倒扣分制，每项任务全面完成不扣分，部分完成或未完成扣分。
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网格化划分应在景区政府网站公开。
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机构建设、人员配备
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完善机构、人员，并向社会公开。
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镇政府应成立专（兼）职网格化环境监管机构，并配备专（兼）职人员；网格人员名单和联系方式应在景区政府网站向社会公布。
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2
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体系保障
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制度建设
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各级网格应建立相关巡查、报告、岗位职责等相关制度。
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1.应建立网格监管巡查、问题报告、岗位职责、考评办法等相关制度，明确工作流程和责任人员；
2.上级网格应与下级网格签订年度网格管理目标责任书，明确相关责任人。
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经费保障
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景区财政应对网格化环境监管做好经费保障工作。
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景区财政部门应设置网格化环境监管专项经费，保障工作正常运行。
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监管巡查
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定期巡查，建立台账。
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1.各级网格应明确重点环境监管对象，相关职能部门按规定进行监管，工作情况每季度报上一级网格化环境监管机构；
2.镇、村（社区）网格负责对辖区内环境监管对象开展日常巡查，建立巡查制度，完善巡查记录，督促企业落实整改措施，发现违法行为及时制止，并按权限处理或报告，工作情况每月季度末报景区环保处。
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工作总结
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定期总结网格化环境监管工作。
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1.景区环保处每半年向州环保局报送工作总结，下级网格每半年向景区环保处报告工作情况；
2.此项指标实施一票否决，该项指标未全面完成，所有项（网格化监管体系考核）均不得分。
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附表4
相关内容解释
1.怎样判断污染防治设施是否正常运行：是否将部分或者全部污染物不经过处理设施，直接排放；是否在非紧急情况下开启污染防治设施应急排放阀门，导致部分或者全部污染物直接排放；是否将未经处理的污染物从污染防治设施的中间工序引出直接排放；在生产经营过程中，是否有停止运行污染物处理设施的行为；是否违反操作规程使用污染物处理设施，致使不能发挥正常作业；污染防治设施发生故障后，是否及时按规程进行检查和维修。
2.有无偷漏排情况：是否有暗管：通过隐蔽的方式达到规避监管目的而设置的排污管道，包括埋入地下的水泥管、瓷管、塑料管等，以及地上的临时排污管道(雨水管网）；是否将污染物排入渗井、渗坑（无防渗漏措施或起不到防渗作用的、封闭或半封闭的坑、池、塘、井和沟、渠）等；是否有采取灌注的方式排放污染物，即通过高压深井向地下排放污染物；对比用水量和总排口排水量，是否基本符合水量平衡的要求，判断是否有非正常偷排的行为
3.固（危）废物贮存、处置、转移是否符合规范：“贮存场所是否防扬散、防流失、防渗漏；处置单位是否有危险废物经营许可证；转移联单是否齐全，转移对象是否合法
4.污染物排放口、危险废物贮存场所是否建立警示、识别等标牌、标志：
（1）排污口标识
（2）固（危）废物相关标志
一般工业固体废物贮存、处置场所标志
危险废物贮存、处置场所标志制作样式及规格警告图形符号。
